Kết quả tìm kiếm

Thưa anh Đạt! - Trường hợp với dòng chiết khấu thương mại có hai cách để anh khai báo nhập khẩu excel: + Cách 1: Anh khai báo tiền chiếu khấu hoặc % chiết khấu vào cột Tiền chiết khấu, % chiết khấu cùng dòng với dòng mã hàng hóa. + Cách 2: Trường hợp đơn vị muốn tách phần chiết khấu này ra thành...

Thưa chị! Bản chất đây cũng là một luồng tiền vào đơn vị vì khi chi tiền ra chương trình đang đưa vào phân chi trả nhà cung cấp và khi thu về thì khoản thu này sẽ phản ánh một khoản thu khác do hạch toán Nợ 11. Trường hợp đơn vị không muốn đưa vào khoản thu nhập khác chị có thể vào Tiện ích/...

Thưa chị! Trong trường hợp này chị xóa số lượng đơn giá của dòng thứ 2 đi và nhập lại số lượng đơn giá và kiểm tra lại cột giá trị nhập kho là được nhé Chúc chị thành công!

Chào Anh Tuấn Đạt! Theo hình ảnh anh cung cấp, Dòng số 2 không có thông tin gì anh bỏ qua không cần khai báo trên file excel. - Dòng số 4 Phần chiết khấu thương mại này anh đang tính theo % hay theo số tiền trên file excel nhập khẩu anh nhập vào cột Chiết khấu thương mại số tiền hoặc phần trăm...

Thưa chị Thơm! Chị vào Tệp/ Thông tin dữ liệu kiểm tra xem chị đang dùng thông tư nào? Nếu chị đang dùng TT200 hay TT133. Trường hợp chị đang dùng TT 133 chị vui lòng nâng cấp lên phiên bản mới nhất để cập nhập phần khấu khẩu xml cho báo cáo tài chính nhé Cảm ơn chị!

Thưa chị Thanh Vân! - Đơn vị muốn xem báo cáo tài chính đã lập chị vào NGhiệp vụ/ Tổng hợp/ Lập báo cáo tài chính để xem lại các báo cáo đã lập báo cáo tài chính nhé. Chúc chị thành công!

Thưa chị! Vậy xem có máy tính nào khác thực hiện tải bộ cài và giải nén trên máy đó và dùng USB coppy sang máy cần cài và thực hiện cài đặt trên máy đó nhé

HTLE_MISA Member Thưa chị Thu! MISA xin trả lời vướng mắc của chị như sau: Vấn đề 1: Nguyên nhân chương trình thông báo vậy là do TK 154 đang tích chi tiết theo đối tượng khách hàng. Chị vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản chọn TK 154 tích đúp lên và bỏ tích chi tiết theo đổi tượng /...

Thưa chị Vân Anh! Với lương của phòng đầu tư xây dụng trường hợp đơn vị tính vào chi phí giá thành của hai công trình khi hạch toán chi phí lương chị vẫn hạch toán vào TK 622 ( nếu dùng TT200) hạch toán vào TK 154 chọn khoản mục chi phí Nhân công trực tiếp (nếu dùng TT133) và bỏ trống cột công...

Thưa chị! Trong trường hợp này chị vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái chị chọn khoảng thời gian. Chọn TK 156 và chọn kho tương ứng, Phần kỳ đối chiếu chị chọn Tùy chọn/ Đồng ý. Khi đó chương trình sẽ thực hiện đối chiếu và thông báo chênh lệch nếu có. Chị tích vào...

Thưa chị Hương! Trong trường hợp này chị làm như sau: - Tích vào Tìm kiếm/ Chọn tìm theo Ngày hạch toán từ 01/01/2017 đến 31/12/2017/ Nhấn cập nhật và Tìm. Sau đó, trên danh sách chứng từ tìm kiếm chị lọc cột TK nợ 632 và thực hiện kiểm tra xem TK có có tài khoản nào khác ngoài TK 156 không nhé...

Thưa chị Thu! MISA xin trả lời vướng mắc của chị như sau: Vấn đề 1: Nguyên nhân chương trình thông báo vậy là do TK 154 đang tích chi tiết theo đối tượng khách hàng. Chị vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản chọn TK 154 tích đúp lên và bỏ tích chi tiết theo đổi tượng / Nhấn Cất và thực...

Thưa chị Thu! MISA xin trả lời vướng mắc của chị như sau: Vấn đề 1: Nguyên nhân chương trình thông báo vậy là do TK 154 đang tích chi tiết theo đối tượng khách hàng. Chị vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản chọn TK 154 tích đúp lên và bỏ tích chi tiết theo đổi tượng / Nhấn Cất và thực...

Thưa Quý khách hàng! TRong trường hợp mua hàng không có hóa đơn này đơn vị làm như sau: - Bước 1: Khi làm chứng từ mua hàng chọn Loại Không có hóa đơn để thực hiên làm chứng từ bán hàng bính thường - Bước 2: Vào Báo cáo/ Thuế/ Chọn báo cáo Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn để xem...

Thưa Quý khách hàng! - Theo Tìm hiểu của MISA chị có thể đưa vào các tiểu mục sau: Chi hiến máu, chi kỷ niệm 8/3, 27/2 cho vào tiểu mục 7752 Chi ủng hộ giải cầu lông ngành tiểu mục 7049 Chi khắc dấu tiểu mục 6599 Để hạch toán vào tiểu mục đúng đắn nhất đơn vị nên tham khảo hướng dẫn của kho bạc...

Chào Bạn! Trường hợp này bạn đang làm hoàn đúng rồi nhé. TRường hợp này hóa đơn điều chỉnh do sai ngày không cần kê lên tờ khai mà chỉ cần kẹp với hóa đơn gốc để sau này đối chiếu và giải trình khi thuế kiểm tra thôi nhé. Vì vậy, trên misa bạn sửa lại Hóa đơn ban đầu về ngày đúng là 6/9 là được...

Chào Bạn! Nghiệp vụ khuyến mại của bạn bên trên hoàn toàn đúng rồi nhé Cảm ơn bạn!

Chào Bạn! Với phần bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp này bạn cộng thêm với phần bảo hiểm xã hội phải nộp hạch toán chung vào TK bảo hiểm xã hội bạn nhé Chúc bạn thành công!

Chào Ban Thành Thiệt! Khi Thực hiên chấm công Nghỉ Nửa ngày chương trình trừ vào Tổng số công hưởng 100% bạn nhé. Nguyên nhân do trên bảng chấm công đang không thể hiển phần 0.5 vì định dạng số đang không để số đằng sau dấu phẩy. Bạn vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Định dạng sổ/ Tích Thay đổi định dạng...

Thưa chị! - Với khoản hoa hồng công ty tổng trích cho đại lý chị có thể hạch toán vào TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ ( TT133) - Với những khoản chi phí tiếp khách, xăng xe,.. chi phí cho quá trình hoạt động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ chị có thể hạch toán vào TK 642 nhé. Chúc chị thành công!