Kết quả tìm kiếm

mình làm theo TT 113 thì vào nghiệp vụ khác thì hạch toán 6421 hay 133 ạ

Anh chị cho e hỏi quà tặng ngay cho khách hàng không nhập kho thì hạch toán như thế nào trên misa , e có xuất hóa đơn đầu ra của quà tặng này nhưng khách không lấy hđ thì vào nghiệp vụ nào để hạch toán ạ

em làm theo thông tư 133 giống hướng dẫn mà bạn nguyensytienbmt đăng nhưng sao khi kiểm tra và đối chiếu chứng từ sổ sách thì sổ cái và thuế gtgt đầu ra lệch nhau là sao

mình làm giống như bạn khánh ngọc ở trên và cũng sửa như misa nói ở bước 3 nhưng khi vào kiểm tra và đối chiếu chứng từ thì sổ cái và thuế đầu ra lệch nhau là sao ạ

Anh chị cho em hỏi , tháng rồi em nộp tiền bhxh thừa là 1.237.500, em vào phân hệ nào hạch toán ạ, tháng này em nộp bhxh 5.962.500 + 1.237.500 thừa để đúng với số tiền bhxh cần nộp . vậy em hạch toán ntn để không còn số dư 3383 ạ

A/C cho em hỏi tháng trước em nộp thiếu tiền bhxh , tháng này em nộp bổ sung N3383, /C1121 rồi nhưng khi kiểm tra lại Tk 3383 thì lại có số dư bằng với số tiền em nộp thiếu là sao? em cần vào nghiệp vụ nào để hạch toán cho đúng tk3383 không còn số dư ạ

A/C cho em hỏi tháng trước em nộp thiếu tiền bhxh , tháng này em nộp bổ sung , vậy em hạch toán vào phân hệ nào để cho khớp số tiền trên ủy nhiệm chi

Anh chị cho em hỏi quà tặng khách hàng không lấy hóa đơn thì khi hạch toán phần thông tin khách hàng mình để trống hay ghi nguoi mua không lấy hóa đơn ạ

các khoản phụ cấp( ăn trưa, điện thoại ...), thưởng(hiệu quả công việc ) này thuộc các khoản không đóng bảo bhxh thì cũng hạch toán chi phí lương sao ạ

khi hạch toán chi phí lương N6422, C334 sao trên phần mềm chỉ có lương cơ bản còn các phụ cấp , thưởng sẽ hạch toán ở đâu để khi trả lương tài khoản 334 không có bị âm

cho minh hoi tong tien luong co ban nho hon tong so tien con duoc linh khi minh tra luong cho nhan vien thi tk 334 bi am laâ sao anh chi

cho em hỏi tiền nộp thuế gtgt trên tờ khai thuế khác với số tiền trong phần nộp thuế trên phần mềm thì phải hạch toán ntn ( em khai báo hóa đơn mua vào , bán ra trên phần mềm)

em có 2 vấn đề về lương nhờ anh chị hỗ trợ giúp em: VĐ 1: trong phần thông tin nhân viên chỗ lương đóng bảo hiểm thì mình ghi sao ạ , vì hàng tháng tiền đóng bảo hiểm của nhân viên thay đổi mà VĐ 2: cty em mới tuyển nhân viên mới vào giữa tháng 11 mà em vào bảng chấm công thì pm toàn tính cả...

ủa không kèm hóa đơn thì sao hạch toán được

cty em mua laptopgiá trị 12 triệu cho trưởng phòng sử dụng hóa đơn bán hàng không có vat thì vào phân hệ nào để hạch toán , có phân bổ không ạ

cty em thi công công trình hoàn thành , khách hàng chuyển khoản dư 5 triệu đồng thì hạch toán vào đâu ? khi trả lại tiền cho kh thì vào đâu để hạch toán ạ

cty em mua nồi cơm điện để nấu ăn cho nhân viên có giá là 2.500.000đ . Em hạch toán thẳng vào chi phí 642 được không ? có ghi tăng ccdc không ạ

anh chị cho em hỏi cty em mua may lanh giá 8.000.000đ sử dụng ngay cho bộ phận văn phòng. Em vào chứng từ mua hàng không nhập kho N6423/C1111, rồi ghi tăng ccdc đúng không ạ , em làm theo TT133, số tiền ít có cần phân bổ không ạ

cty em chỉ xây dựng đơn giản để làm văn phòng tạm thời thôi